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北京市经贸高级技术学校2021年财政预算信息
发表时间:2021-03-19 作者:

北京市经贸高级技术学校

2021年财政预算信息

目   录


第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年北京市经贸高级技术学校

预算情况说明


一、单位基本情况

1.主要职能:北京市经贸高级技术学校隶属于北京市供销合作总社,始建于1988年,是国家级重点高级技工学校,北京市公共技能实训基地。主要任务和职责包括:培养中高级技术人才,提高社会职业素质;培养商业、服务业中、高级技术工人和教师,培训高级技师;培养专科、本科人才及相关技能培训。

2.机构情况: 北京市经贸高级技术学校为全额拨款事业单位,与去年相比,没有变化。

3.人员构成情况:北京市经贸高级技术学校单位行政编制0人,实际0人;事业编制140人,实际116人;聘用人员21人。离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算6207.2万元,比2020年6110.93万元增加96.27万元,增长1.58%。其中:财政拨款5853.74万元,比2020年5920.69万元减少66.96万元;统筹使用结余资金安排预算26万元,比2020年36万元减少10万元;其他资金327.47万元,比2020年154.24万元增加173.23万元,其中包含继续使用的财政性结转资金28.97万元,增加企业投入捐赠收入128万元。

三、主要支出情况

(一)基本支出预算4515.01万元,占总支出预算72.74%,比2020年4740.05万元减少225.05万元,下降4.75%,原因是严格落实过紧日子勤俭节约的相关政策。

(二)项目支出预算1692.2万元,比2020年1365.88万元增加326.32万元,增长23.89%,原因是落实事业发展规划,调整相关项目经费支出。单位预算项目主要用于校园电缆设施维修改造、学生教学设施改善,如:学生桌椅购置、学生宿舍热水修缮、金色摇篮幼教学院建设等。

(三)上缴上级支出0万元,与上年持平。

(四)事业单位经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元,与上年持平。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算14.83万元,其中:

1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元 。

2.公务接待费。2021年预算数7.83万元,主要用于学校招生接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元 。公务用车运行维护费2021年预算数7万元,其中:公务用车加油0万元,公务用车维修7万元,公务用车保险0万元,其他0万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市经贸高级技术学校单位政府采购预算总额405.86万元,其中:政府采购货物预算218.47万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算187.38万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

 本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市经贸高级技术学校填报绩效目标的预算项目12个,占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1675.2万元,占本单位全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市经贸高级技术学校共有车辆7台,92.07万元;其中机动车辆4台,价值88.12万元,其他车辆3台,价值3.95万元。单位价值50万元以上的通用设备5台、452.31万元,单位价值100万元以上的专用设备2台、395.62万元。

(八)重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年无重点支出和重大投资项目情况。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


第二部分  2021年单位预算报表


北京市经贸高级技术学校2021年单位预算报表

 


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